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  兰州市大数据社会服务管理局,成立于2015年9月,为市政府直属事业单位。内设办公室、标准规划处、产业推进处、数据资源...[详情]
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兰州市信息产业促进中心---2019年部门预算公开说明



发布日期:2019-03-20 来源:




按照《预算法》、市人代会决议、《兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法(试行)》《兰州市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》(兰财行〔2019〕1号)有关要求,现将兰州市信息产业促进中心2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

1.负责贯彻落实中央和省、市信息产业发展战略、产业政策、发展规划和年度计划;

2.负责全市信息化建设技术支持和服务;

3.促进信息产业技术创新和应用推广;

4.负责全市政务信息化、市政府门户网站群基础设施的建设、管理和维护工作;

5.负责全市三维数字社会服务平台、三维服务网基础设施、系统的建设、管理工作;

6.负责为全市信息安全保障体系提供技术支持;

7.负责与相关运营商的协调工作;

8.完成市委、市政府和市大数据社会服务管理局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位是独立核算的二级预算单位,隶属于兰州市大数据社会服务管理局,内设综合处、信息产业处、数据项目处、安全运行处,编制19人,离退休人员5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门预算编报范围包括市信产中心1家单位。

(一)收入预算

2019年预算收入200.95万元,包括:一般公共预算收入200.95万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。比2018年预算减少4111.46万元,减少95.34%,减少的主要原因是:减少2019年度信息化建设项目经费。

(二)支出预算

2019年支出预算200.95万元,包括:一般公共服务支出152.01万元,教育支出0.9万元,社会保障和就业支出20.64万元,医疗卫生与计划生育支出14.07万元,住房保障支出13.33万元,转移性支出0万元。比2018年预算减少4111.46万元,减少95.34%,减少的主要原因是:减少2019年度信息化建设项目经费。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出200.95万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出188.45万元。根据市编办核定编制内实有人数及市人社局批准临聘人员人数,我部门2019年预算人员经费176.19万元,主要包括人员工资及养老保险、医疗保险、住房公积金、采暖补贴、退休人员工资及临聘人员工资及保险等费用。根据分类分档定员定额标准,我部门2019年预算公用经费12.26万元,主要包括办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等相关费用。根据财政部对一般性支出压减的相关要求,公用经费压减5%指标列入预算,在实际下达时财政直接收回。比2018年预算增加24.72万元,增长15.1%,增长的主要原因是:2018年国家统一调整机关事业单位工作人员基本工资造成人员工资福利支出增加。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算12.5万元。比2018年预算减少4136.18万元,减少99.7%,减少的主要原因是:减少2019年度信息化建设项目经费。

市信产中心专项业务类预算12.5万元,其中:印刷费2万元、办公设备购置费0.5万元 、一般性专项业务类项目10万元。

五、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费0.15万元,比2018年预算增加0.15万元,增加100%,上升的主要原因是:市信产中心上年无公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费1.8万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.8万元),比2018年预算增加0万元,增长0%。

(四)机关运行经费14.76万元。其中:办公费1.46万元,印刷费2万元,邮电费0.3万元,差旅费4万元,会议费0万元,福利费2.58万元,工会经费0.83万元,培训费0.9万元,公务接待费0.15万元,公务用车运行维护费1.8万元,办公设备购置0.5万元。比上年减少15.7万元,减少原因主要为减少不必要开支,压缩相应机关办公运行经费。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算,本部门无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2019年预算,本部门无非税收入。

(三)转移支付安排情况

2019年预算,本部门无转移支付安排。

(三)政府采购情况

按照《关于印发兰州市2019-2020年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》规定,印刷服务采购金额单项或累计在20万元以下定点采购,信息技术服务项目单项或累计30万以上采用集中采购方式。除集中采购机构采购项目和部门集中采购项目外,各部门采购单项或批量金额达到30万元以上的货物和服务项目应按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》有关规定执行。

根据《兰州市人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务实施办法》(兰政办发〔2014〕260号)、《兰州市政府向社会力量购买服务指导性目录(第一批)》(兰财采〔2014〕7号)我局涉及项目均按要求采购方式进行采购。

(四)国有资产占用情况

市信产中心上年末固定资产金额为507.94万元,其中:单位共有公务用车车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)部门绩效评价进展情况

按照《兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法(试行)》(兰发〔2019〕6号)规定,2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个,主要是:印刷费、大数据工作专项业务项目、办公设备购置等项目。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款12.5万元,均为自评项目,并经市财政局第三方评价后全部予以通过。在2019年预算执行过程中,我中心将按照绩效目标的各项指标严格执行。 

七、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.一般公共预算收入:指市级财政当年拨付的资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

印刷费绩效目标申报表.xls一般性专项业务类项目—大数据工作专项业务经费绩效目标申报表.xls信产中心部门预算公开报表.xlsx办公设备购置绩效目标申报表.xls

 



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