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兰州市大数据社会服务管理局2016年度部门决算公开



发布日期:2017-09-15 来源:




 

兰州市大数据社会服务管理局

2016年度部门决算信息公开

 

兰州市2016年度财政决算草案已于2017829经第十六届兰州市人大常委会第七次会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定,现将我部门2016年度决算信息公开如下:

第一部分  概况

一、部门职责

1.贯彻落实中央和省市党委、政府信息化建设重大决策部署;

2.研究拟订并组织实施全市信息化社会服务、智慧城市建设等大数据发展规划和政策措施,会同有关部门研究组织实施信息产业政策规划;

3.负责统筹全市大数据平台建设,组织制定大数据收集、管理、开放、应用等相关标准规范;

4.负责全市社会服务信息化建设和管理工作;

5.负责县区信息化建设总体规划及部门信息化建设规划、方案的审核工作;

6.负责全市信息化重大项目审核、资金使用、业务指导和工作考核;

7.负责协调推进全市信息资源整合及共享;

8.负责大数据产业、三维数字社会服务管理、信息产业促进等工作的指导、监督和考核;

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

市大数据局部门决算包括:市大数据局本级及市三维数字社会服务管理中心和市信息产业促进中心。

市大数据局机构设置情况如下:

市大数据局经市编委于2015727日批准成立,县级建制,为市政府直属事业单位。

(一)机关内设机构

市大数据局内设办公室、标准规划处、数据资源处、产业推进处、督查考核处、人事处等6个处室,核定编制30名,聘用人员1人。

(二)直属事业单位

市大数据局下设市三维数字社会服务管理中心和市信息产业促进中心两个正县级事业单位,其中,市三维数字社会服务管理中心内设8个处室,核定事业编制35名,聘用人员70人;市信息产业促进中心内设4个处室,核定事业编制19名,聘用人员3人。

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

市大数据局2016年部门决算本年收入共计7313.57万元,年初结转和结余242.78万元;本年支出共计6768.04万元,年末结转和结余743.36万元。

二、收入决算情况

市大数据局2016年收入决算共计7313.57万元,与上年相比增加1925.87 万元,上升35.75 %,收入增加的原因主要是机构整合,职能增加,财政拨入的信息化建设项目经费较上年增加。收入情况具体为:

财政拨款收入7313.57万元,占本年收入的100%,与上年相比增加1925.87 万元,上升35.75 %

三、支出决算情况

市大数据局2016年支出决算共计6812.98万元,比上年增加1602.48万元,增长30.75%,支出情况具体为:

1.基本支出1027.84万元,占总支出的比重为15.09%,比上年增加165.3万元,增长19.17%,增加的原因主要是按国家相关政策提高人员工资标准及增加临聘人员住房公积金支出。

2.项目支出5785.14万元,占总支出的比重为84.91%,比上年增加1437.14万元,增长30.05%,增加的原因一是结余结转资金支出较上年增加,二是加快了在建项目资金支出进度。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

市大数据局2016年度部门决算年初财政拨款结转和结余242.78万元(一般公共预算财政拨款242.78万元,政府性基金0万元),本年财政拨款收入7313.57万元,本年财政拨款支出6812.98万元,年末财政拨款结转和结余743.36万元(一般公共预算财政拨款743.36万元,政府性基金0万元)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

市大数据局2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余242.78万元(基本支出结转1.61万元,项目支出结转和结余241.16万元), 本年财政拨款收入7313.57万元, 本年财政拨款支出6812.98万元,年末财政拨款结转和结余743.36万元(基本支出结转7.71万元,项目支出结转和结余735.65万元)。比上年增加1602.48万元,增长30.75%。增加的主要原因一是按国家相关政策提高人员工资标准及增加临聘人员住房公积金支出;二是项目资金支付较上年增加。有关支出分类情况如下:          

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务()支出万元6748.68万元,其中:

行政运行(项)支出232.44万元,主要是省发展改革委机关及所属行政单位在职人员工资及日常运转等基本支出;

事业运行(项)支出6516.24万元,主要是市大数据局在职人员工资及日常运转支出;

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)支出18.36万元,主要是智慧兰州时空信息云平台、三维大数据综合服务管理中心项目前期工作费支出。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出1万元,主要是基层党政政法单位经费补助支出。

4.教育支出(类)进修及培训()培训支出(项)支出1.37万元,主要是缴纳市大数据局本级及所属事业单位职工继续教育资金支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出43.57万元,主要用于缴纳市大数据局本级及所属事业单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市大数据局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出共计1027.84万元,其中:人员经费957.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助、其他社会保障缴费(临聘人员社保)、其他工资福利支出(临聘人员工资)、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴;公用经费69.86万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出决算情况

市大数据局2016年度“三公”经费支出决算24.1万元,比预算减少1.3万元,比上年增加14.1万元。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;二是压缩机关运行经费,使得公务用车运行维护费支出全年实际支出比预算大幅下降。具体情况说明如下:

1.因公出国(境)经费支出17万元,比上年增加17万元,增长100%,增加的原因主要是2016年市大数据局出国(境)团组2个,因公出国(境)累计3人次。

2.公务用车运行维护费支出7.1万元,比预算9万元,减少2.9万元,比上年减少2.8万元,下降28.1%,公务用车购置支出为零,与预算相同。公务用车运行维护费减少的主要原因是压缩机关运行经费。支出的公务用车运行维护费主要用于全市重大项目建设调研等工作发生的车辆燃料费、维修费、保险费等方面。2016年末,我局公务用车保有量为2辆(不含机关事务管理局调拨我局及下属事业单位使用但未取得调拨资产手续车辆)。

3.公务接待费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

市大数据局2016年度政府性基金预算财政拨款本年无收入支出。年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。

第三部分 其他事项说明

一、机关运行经费支出情况

市大数据局2016年度机关运行经费支出69.86万元,比上年增加10.3万元,增长17.28%,增加的主要原因是2016年我局加大了重大项目调研考察力度,因公出国费用等支出增加。

二、政府采购支出情况

市大数据局2016年度政府采购支出总额3353.67万元,其中:政府采购货物支出141.33万元,政府采购工程支出6.08万元,政府采购服务支出3206.26万元。授予中小企业合同金额2330.77万元,占政府采购支出总额的69.5%,其中:授予中型企业合同金额175万元,占政府采购支出总额的5.22%;小微企业合同金额2155.77万元,占政府采购支出总额的64.28%

三、国有资产占用情况

截止20161231日,市大数据局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆(不含机关事务管理局调拨我局及下属事业单位使用但未取得调拨资产手续车辆); 其中:单价50万元(含)以上的通用设备0台;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

四、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出100万元以上项目开展绩效评价。从评价情况来看,整体支出绩效评价财政资金使用规范,支出费用合理,支出审批程序严格,严格按照预算编制控制人员经费的使用,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3.年末结转和结余:反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:反映在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

7.“三公”经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

8.机关运行经费:反映为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件下载:兰州市大数据社会服务管理局(汇总).XLS 

 

兰州市大数据社会服务管理局 

2017年915    

 



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